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江西电力强化审计整改过程管控

2018-11-14 14:09| 发布者: 电力信息化网| 查看: 167| 评论: 0|来自: 电力网

摘要: 11月9日,从国网江西省电力有限公司获悉,该公司依托审计联席会、审计成果“三位一体”落地和审计问题整改销号机制等举措,搭建了审计整改“最后一公里”多维度管控平台,形成了“领导重视,横向协同,纵向督导,主 ...


11月9日,从国网江西省电力有限公司获悉,该公司依托审计联席会、审计成果“三位一体”落地和审计问题整改销号机制等举措,搭建了审计整改“最后一公里”多维度管控平台,形成了“领导重视,横向协同,纵向督导,主动作为,严肃整改,严肃追责,建章立制”的闭环管理机制。

国网江西电力高度重视审计整改工作,成立党委审计工作领导小组,建立审计部门向企业党委报告机制。审计整改工作由该公司主要负责人及相关负责人齐抓共管。审计部门在例行报告会上,不仅全方位揭示审计问题和风险,而且滚动式报告以前发生过的问题整改情况及当前问题的整改要求。

自2017年3月起,为落实国家电网有限公司党组提出的“以零容忍态度抓好问题整改,强化问题整改的考核与问责,着力补齐整改短板”有关工作要求,国网江西电力创新建立了审计联席会工作机制,进一步提高审计整改工作效率。

据悉,依托审计联席会,国网江西电力按季度定期对审计发现的问题进行审议、通报、分解,通过横向协同与纵向督导,强化了专业部门整改的主体责任,并将发现的问题按期整改到位。同时,专业部门在督促整改中形成的典型经验,则在审计联席会上作专题发言和推广。该公司通过健全管理的长效机制,扎紧制度的笼子,切实提高了审计整改管理水平。

国网江西电力持续强化审计整改过程管控。被审计单位主要负责人在“三位一体”落地机制中,与该公司相关负责人面对面签订审计整改承诺书,推动审计整改“一把手”负责制真正落地。该公司建立审计发现问题台账,每月跟踪整改进度,动态维护更新,整改到位的及时销号,未整改到位的持续督办,确保整改落实到位。

在审计履责层面,国网江西电力开展审计整改验收及后评估,提出问题整改责任追究意见。被审计单位每月向该公司审计部报送《审计发现问题月度整改进度表》,对整改效果不佳、进度明显滞后的单位,由该公司相关负责人进行约谈。

问题整改时限期满后,国网江西电力审计部及时组织审计整改验收。

针对验收后仍未整改的问题,国网江西电力下达督办任务单持续跟踪;审计整改验收结束后3~6个月继续开展现场后评估,主要检查仍未整改问题的落实情况,延伸抽查已整改问题是否存在“屡审屡犯”的问题。该公司将审计整改情况纳入各单位同业对标和年度绩效考核。

一年多来,国网江西电力依托审计整改“最后一公里”多维度管控平台,累计发现问题473条、整改率99.36%,修订完善相关流程和标准53项。尤其是针对公司审计组发现的问题,该公司主动作为、严肃履责、举一反三,全面完成了问题整改。


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